第69章审计党政办（第4页）
通过虚开发票、重复报销等手段，套取资金约15万元。
部分发票单位为“空壳公司”
，经查证无实际经营场所。
2证据链：
审计报告显示，招待费报销单据中，同一餐饮单位在不同日期开具的发票连号。
部分发票金额与餐饮单位实际消费记录不符，存在“高开低消”
现象。
审计组实地走访发现，部分餐饮单位己注销或从未存在。
3涉及人员：
张敏首接签字审批所有招待费报销单据。
党政办副主任何某协助伪造发票，己被审计组约谈并承认部分事实。
问题二：私设“小金库”
，违规发放福利
1具体问题：
张敏通过截留部分办公经费和项目资金，私设“小金库”
，金额累计约12万元。
利用“小金库”
资金违规发放节日福利、购物卡等，涉及金额8万元。
剩余资金用于个人消费，包括高档餐饮、奢侈品购物（其中丝袜居多）等。
2证据链：
审计报告显示，党政办账目中存在大量“其他支出”
科目，未附具体明细。
审计组调取银行流水发现，部分资金流向张敏个人账户及其亲属账户。
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